| 29-11-2011 |
Rádio Ourense Ltda |
Valor referente divulgação de edital 02/2011 audiência pública Projeto de Lei do Orçamento 2012. |
R$ 60,00 |
| 29-11-2011 |
RGE S/A |
Valor referente conta de energia elétrica mês 11/2011. |
R$ 148,17 |
| 24-11-2011 |
|
Valor referente folha de pagto mês 11/2011. |
R$ 19.103,76 |
| 24-11-2011 |
|
Valor referente INSS folha de pagto mês 11/2011. |
R$ 4.488,06 |
| 24-11-2011 |
|
Valor referente IPE serviodores ref. mês 11/2011. |
R$ 148,50 |
| 09-11-2011 |
Com. de Bebidas Cirino Ltda |
Valor referente aquisição de agua mineral 200 ml. |
R$ 48,00 |
| 09-11-2011 |
CORSAN |
Valor referente conta de agua mês 11/2011. |
R$ 61,73 |
| 03-11-2011 |
BRASIL TELECOM |
Valor referente conta telefônica energia mês 11/2011. |
R$ 237,03 |
| 01-11-2011 |
HB COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA |
Valor referente prestação de serviço de troca de fonte ATX computador Câmeras. |
R$ 100,00 |
| 01-11-2011 |
HB COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA |
Valor referente a duas licenças de anti virus KASPERki E UMA FONTE atx 450w 24 PINUS. |
R$ 210,00 |
| 31-10-2011 |
RGE S/A |
Valor referente conta de energia elétrica mês 10/2011. |
R$ 151,74 |
| 27-10-2011 |
|
Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO mês 10/2011. |
R$ 19.103,76 |
| 27-10-2011 |
|
Valor referente INSS mês 10/2011. |
R$ 4.488,06 |
| 27-10-2011 |
ipe/rs |
Valor referente IPE servidores mês 10/2011. |
R$ 148,50 |
| 27-10-2011 |
|
Valor referente a 15 fotos da construção da nova sede do Poder Legislativo. |
R$ 75,00 |
| 11-10-2011 |
RGE S/A |
Valor referente conta de telefone mês 10/2011. |
R$ 209,14 |
| 10-10-2011 |
CORSAN |
Valor referente conta de água mês 10/2011. |
R$ 85,13 |
| 06-10-2011 |
Super Mercado Menegolla |
Vslor ref. compra material de limpeza; sabonete liquido, papel toalha, papel higiênico. |
R$ 112,41 |
| 06-10-2011 |
Super Mercado Menegolla |
Material de copa/cozinha: café, copos e açucar. |
R$ 55,12 |
| 29-09-2011 |
CREA |
Valor referente CREA Projeto de edificação de acessibilidade ao novo prédio da Câmara de Vereadores. |
R$ 33,00 |
| 28-09-2011 |
|
Valor referente IPE Servidores mês 09/2011. |
R$ 146,76 |
| 28-09-2011 |
RGE |
Valor referente conta de energia elétrica mês 09/2011. |
R$ 133,39 |
| 12-09-2011 |
Poletto Poletto e Cia ltda |
Valor referente a compra de materiais para construção de escada para acesso a Câmara de Vereadores. (cimento, areia, ferro, brita etc.) |
R$ 547,18 |
| 09-09-2011 |
CORSAN |
Valor referente conta de agua mês 09/2011. |
R$ 81,23 |
| 08-09-2011 |
|
Valor referente a Servidores , agentes e assessoria mês 09/2011. |
R$ 4.461,69 |
| 01-09-2011 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente conta telefone mês 09/2011. |
R$ 244,42 |
| 01-09-2011 |
Taberlionato de São José do Ouro |
Valor referente reconhecimento de firmas e autenticações. |
R$ 43,50 |
| 31-08-2011 |
RGE |
Valor referente conta de enrgia elétrica mês 08/2011. |
R$ 129,56 |
| 25-08-2011 |
|
Valor referente folha de pagto mês 08/2011. |
R$ 19.684,84 |
| 25-08-2011 |
|
Valor referente INSS agentes e servidores mês 08/2011. |
R$ 4.615,92 |
| 25-08-2011 |
|
Valor referente IPE Servidores mês 08/2011. |
R$ 146,76 |
| 18-08-2011 |
Tiago Augusto Moretto e Cia Ltda |
Valor referente a compra de material de expediente (cartuchos, folhas, tonner). |
R$ 694,00 |
| 08-08-2011 |
CORSAN |
Valor referente tarifa de agua mês 08/2011. |
R$ 77,33 |
| 08-08-2011 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente tarifa conta telefônica mês 08/2011. |
R$ 202,23 |
| 05-08-2011 |
|
Valor ref. INSS referente contratos. (Antonio Romario dos Santos, Alessandra e Alessanara Maioli). |
R$ 865,00 |
| 01-08-2011 |
RGE |
Valor referente conta de energia elétrica mês 07/2011. |
R$ 131,94 |
| 01-08-2011 |
Antonio Romário dos Santos |
Mão de obra construção de escada em alvenaria. |
R$ 700,00 |
| 27-07-2011 |
|
Valor referente Folha de Pagamento mês 07/2011. |
R$ 19.684,84 |
| 27-07-2011 |
|
Valor referente INSS mês 07/2011. |
R$ 4.615,92 |
| 27-07-2011 |
|
Valor referente IPE Servidores mês 07/2011. |
R$ 146,76 |
| 26-07-2011 |
Rádio Araucária FM |
Valor referente divulgação Edital 01/2011, audiência pública LDO/2012. |
R$ 260,00 |
| 21-07-2011 |
Rádio Ourense Ltda |
Valor referente divulgação Edital 01/2011, audiência pública LDO/2012. |
R$ 228,00 |
| 15-07-2011 |
Super Mercado Menegolla |
Valor referente aquisição de gás de cozinha. |
R$ 41,00 |
| 08-07-2011 |
CORSAN |
Valor referente conta de agua mês 07/2011. |
R$ 61,73 |
| 08-07-2011 |
|
Valor referente pagto INSS contratto arquitetura. |
R$ 725,00 |
| 08-07-2011 |
Jornal o Leitor |
Valor referente contrato locação de espaço publicitário, para divulgação quinzenal de atos do legislativo. De julho a dezembro de 2011. |
R$ 780,00 |
| 01-07-2011 |
Brasil Telecom |
Valor referente conta de telefonica mês 07/2011. |
R$ 244,18 |
| 01-07-2011 |
RGE |
Valor referente conta de energia elétrica mês 06/2011. |
R$ 121,14 |
| 01-07-2011 |
CREA RS |
Valor referente a ART, rferente edificação, arquitetura, instalações elétricas e hidro sanitárias. |
R$ 33,00 |
| 30-06-2011 |
SAMARA IMÓVEIS E CONSTRUTORA LTDA |
Valor referente contrato administrativo 05/2011 de execução de parte da obra de construção do novo Prédio da Câmara de Vereadores. |
R$ 250.580,66 |
| 29-06-2011 |
CREA RS |
Valor referente pagto ATR de fiscalização estrutura concreto armado e fundações superficiais. |
R$ 33,00 |
| 23-06-2011 |
CORAG Artes Gráficas |
Valor divulgação de edital da TP 02/2011. |
R$ 652,68 |
| 22-06-2011 |
|
Valor referente IPE servidores mês 06/2011. |
R$ 146,76 |
| 22-06-2011 |
|
Valor referente INSS mês 06/2011. |
R$ 4.150,09 |
| 22-06-2011 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 06/2011. |
R$ 18.983,72 |
| 08-06-2011 |
CORSAN |
Valor referente conta de agua mês 06/2011. |
R$ 61,22 |
| 06-06-2011 |
JORNAL DO COMÉRCIO |
Valor referente divulgação de edital da TP 02/2011. |
R$ 390,00 |
| 06-06-2011 |
Super Mercado Menegolla Ltda |
Valor referente aquisição de material de cozinha. |
R$ 100,09 |
| 06-06-2011 |
Super Mercado Menegolla Ltda |
Valor referente aquisição de material de limpeza. |
R$ 252,30 |
| 03-06-2011 |
Brasil Telecom |
Valor referente conta telefone mês 06/2011. |
R$ 222,72 |
| 03-06-2011 |
RGE |
Valor referente conta de energia elétrica mês 05/2011. |
R$ 114,55 |
| 03-06-2011 |
Escritório Giaretton Ltda |
Valor referente formatação de matéria da TP 02/2011 para divulgação de edital no DOE. |
R$ 47,00 |
| 27-05-2011 |
Tiago Moretto & Cia Ltda |
Valor referente compra de material de expediente. |
R$ 815,50 |
| 26-05-2011 |
Jornal do Comércio |
Valor referente divulgação de Tomada de Preço. |
R$ 390,00 |
| 26-05-2011 |
IPE |
Valor referente IPE servidores mês 05/2011. |
R$ 146,76 |
| 26-05-2011 |
|
Valor referente INSS mês 05/2011. |
R$ 4.434,24 |
| 26-05-2011 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 05/2011. |
R$ 18.859,06 |
| 10-05-2011 |
CORSAN |
Valor referente conta de agua mês 05/2011. |
R$ 57,58 |
| 04-05-2011 |
BRASIL TELECOM |
Valor referente conta telefone mês 05/2011. |
R$ 209,77 |
| 02-05-2011 |
RGE |
Valor referente conta de energia elétrica mês 04/2011. |
R$ 107,43 |
| 28-04-2011 |
CORREIOS E TELÉGRAFOS |
Renovação de caixa postal. |
R$ 58,00 |
| 28-04-2011 |
|
Valor referente IPE servidores mês 04/2011. |
R$ 135,20 |
| 28-04-2011 |
|
Valor referente INSS mês 04/2011. |
R$ 4.400,37 |
| 28-04-2011 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 04/2011. |
R$ 18.997,95 |
| 08-04-2011 |
CORSAN |
Valor referente conta de agua mês 04/2011. |
R$ 57,58 |
| 07-04-2011 |
Tiago Moretto & Cia Ltda |
Aquisição de material de expediente. |
R$ 758,50 |
| 04-04-2011 |
Brasil Telecom |
Valor referente conta telefone mês 04/2011. |
R$ 195,79 |
| 01-04-2011 |
RGE |
Valor referente conta de energia elétrica mês 03/2011. |
R$ 137,64 |
| 25-03-2011 |
|
Valor referente IPE servidores mês 03/2011. |
R$ 132,78 |
| 25-03-2011 |
|
Valor referente INSS mês 03/2011. |
R$ 4.133,28 |
| 25-03-2011 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 03/2011. |
R$ 17.491,18 |
| 23-03-2011 |
HB Com. e produtos de informática Ltda |
Valor referente prestação de serviços e manutenção de computadores. |
R$ 100,00 |
| 17-03-2011 |
HB Com. de informática Ltda |
Aquisição de computador completo. |
R$ 2.150,00 |
| 17-03-2011 |
HB Com. de Informática Ltda |
Compra de cabo de rede e conector RT 45. |
R$ 35,00 |
| 11-03-2011 |
Rádio Estreito do Uruguai - Regional FM |
Valor referente contrato espaço radiofônico quinzenal em FM de março a dezembro 2011. |
R$ 6.000,00 |
| 11-03-2011 |
Rádio Ourense Ltda |
Valor referente contrato de espaço radiofônico em rádio AM para informativo quinzenal e transmissão de sessão ao vivo. meses de março a dezembro de 2011. |
R$ 16.300,00 |
| 11-03-2011 |
CORSAN |
Valor referente conta de agua mês 03/2011. |
R$ 57,58 |
| 01-03-2011 |
Brasil Telecom |
Valor referente conta de telefone mês 03/2011. |
R$ 183,88 |
| 01-03-2011 |
Escritório Giaretton Ltda |
Valor referente formatação de matéria da TP 01/2011 para divulgação de edital no DOE. |
R$ 43,00 |
| 01-03-2011 |
RGE |
Valor referente conta de energia elétrica mês 02/2011 |
R$ 150,04 |
| 28-02-2011 |
Sinsoft Informática Ltda |
Valor referente inscrição para curso sobre Raiz e Dirf. |
R$ 100,00 |
| 24-02-2011 |
|
Valor referente IPE Servidores mês 02/2011 |
R$ 119,30 |
| 24-02-2011 |
|
Valor referente INSS mês 02/2011 |
R$ 4.153,30 |
| 24-02-2011 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 02/2011 |
R$ 17.725,82 |
| 10-02-2011 |
Carmo Dutra Carneiro |
Valor referente despesa de locomoção para encaminhar documentação de emissão de identidade digital junto a Caixa Federal de Sananduva. |
R$ 34,25 |
| 10-02-2011 |
Jornal do Comércio |
Valor referente divulgação de edital da TP 01/2011. |
R$ 368,00 |
| 10-02-2011 |
Corag Artes Gráficas |
Valor referente divulgação no DOE de edital da TP 01/2011. |
R$ 540,00 |
| 10-02-2011 |
Caixa Econômica Federal |
Valor referente tarifa aquisição de identidade digiltal |
R$ 165,00 |
| 10-02-2011 |
Tabelionato Wilson Manfio |
Valor referente registro de ata 01 para fins de conservação e processamento eletrônico. |
R$ 34,10 |
| 10-02-2011 |
Tabelionato Wilson Manfio |
Valor referente registro de ata 30/2010 para fins de conservação e processamento eletrônico. |
R$ 34,10 |
| 07-02-2011 |
Corsan |
Valor referente conta de agua mês 02/2011. |
R$ 61,22 |
| 03-02-2011 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente ccnta telefone mês 02/2011. |
R$ 195,75 |
| 03-02-2011 |
Talelionato SJOURO |
Valor referente reconhecimento de firma e autenticação de documentos.IPE servidores mês 06/2011. |
R$ 11,60 |
| 01-02-2011 |
|
Valor referente 1/3 de férias servidores. |
R$ 865,46 |
| 01-02-2011 |
RGE |
Valor referente conta de anergia elétrica mês 01/2011. |
R$ 155,71 |
| 17-01-2011 |
Provedor Ouronet |
Valor referente prestação de serviços rede de internet de 01/01/2011 à 31/12/2011. |
R$ 1.320,00 |
| 17-01-2011 |
Portal Certa |
Valor referente a confecção e manutenção de produtos e serviços do site do Legislativo de 01/01/2011 à 31/12/2011. |
R$ 1.920,00 |
| 17-01-2011 |
|
Valor referente IPE servidores mês 01/2011. |
R$ 119,30 |
| 14-01-2011 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 01/2011. |
R$ 17.360,90 |
| 11-01-2011 |
Corsan |
Valor referente conta de agua mês 01/2011. |
R$ 57,58 |
| 04-01-2011 |
AVENOR |
Valor referente contribuição a Avenor de 01/01/2011 à 31/12/2011. |
R$ 1.800,00 |
| 04-01-2011 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente conta telefone mês 01/2011. |
R$ 150,00 |
| 04-01-2011 |
|
Valor referente 1/3 de férias servidores. |
R$ 350,40 |
| 03-01-2011 |
Sinsoft Informática Ltda |
Aditivo ao contrato de licença de uso e manutenção de software de 01/01/2011 à 31/12/2011. |
R$ 9.000,00 |
| 03-01-2011 |
Edson José Marchiori |
Aditivo a contrato de prestação de serviço de assessoria e cnsultoria juridica de 01/01/2011 à 31/12/2011. |
R$ 16.800,00 |
| 03-01-2011 |
Stangherlin Contabilidade e Assessoria Pública |
Aditoco a contrato de prestação de serviço de consultoria e auditoria contábil de 01/01/2011 a 31/12/2011. |
R$ 15.600,00 |
| 28-12-2010 |
RGE |
Valor referente conta de energia elétrica mês 12/2010. |
R$ 123,77 |
| 27-12-2010 |
Super Mercado Menegolla Ltda |
Valor referente compra de gás, e material de copa e cozinha. |
R$ 92,02 |
| 22-12-2010 |
AMM Com. de Materias de Escritório |
Compra de impressora (xerox) Brother |
R$ 3.720,00 |
| 22-12-2010 |
Comércio de Mat. de Escritório Moretto Ltda |
Valor referente troca de cilidro e limpeza de copiadora. |
R$ 80,00 |
| 22-12-2010 |
Tiago Augusto Moretto e Cia Ltda |
Valor referente aquisição de cilindro, lâmina e reveladorpara copiadora. |
R$ 380,00 |
| 22-12-2010 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 12/2010. |
R$ 17.010,49 |
| 22-12-2010 |
|
Valor referente INSS mês 12/2010. |
R$ 3.995,93 |
| 21-12-2010 |
Com. de Bebidas Cirino Ltda |
Valor referente compra de agua mineral. |
R$ 36,00 |
| 21-12-2010 |
Associação Araucária de Cmunicações |
Valor referente apoio cultural divulgação em caráter informativo. |
R$ 300,00 |
| 15-12-2010 |
Poletto Poletto & Cia Ltda |
Valor referente compra fios, buchas, tomadas, suporte e outros. |
R$ 62,36 |
| 10-12-2010 |
|
Valor referente INSS décimo terceiro salário dos servidores. |
R$ 1.034,93 |
| 10-12-2010 |
|
Valor referente décimo terceiro salário servidores. |
R$ 4.824,24 |
| 07-12-2010 |
Corsan |
Valor referente conta de agua mês 12/2010. |
R$ 61,22 |
| 03-12-2010 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente conta de telefone mês 12/2010. |
R$ 155,14 |
| 03-12-2010 |
Rádio Estreito do Uruguai Ltda |
Valor referente divulgação de carater informativo mensagem de natal. |
R$ 600,00 |
| 26-11-2010 |
Renan Guisolfi - ME |
Valor referente compra de cabo (fio) e bateria sem fio. |
R$ 25,00 |
| 26-11-2010 |
Avenor |
Valor referente empenho complementar 020 contribuição devida a Avenor. |
R$ 250,00 |
| 26-11-2010 |
RGE |
Valor referente conta de energis elétrica mês 11/2010. |
R$ 88,77 |
| 26-11-2010 |
Renan Guisolfi - ME |
Valor referente conserto de alarme e instalação de cronômetro regressivo. |
R$ 100,00 |
| 25-11-2010 |
Empresa de Correios e Telegrafos |
Valor referente envio de cartas convite por AR. |
R$ 60,80 |
| 25-11-2010 |
|
Valor referente INSS mês 11/2010. |
R$ 4.140,07 |
| 25-11-2010 |
|
Valor referente folha de oagamento mês 11/2010. |
R$ 17.665,67 |
| 25-11-2010 |
Tiago Moretto e Cia Ltda |
Valor referente material de expediente. |
R$ 802,00 |
| 25-11-2010 |
Associação Araucária de Comunicação |
Valor referente anuncio do edital 05/2010 de audiência pública do orçamento 2011. |
R$ 26,40 |
| 22-11-2010 |
Rádio Ourense Ltda |
Valor referente anuncio do edital 05/2010 de audiência pública do orçamento 2011. |
R$ 112,00 |
| 22-11-2010 |
Rádio Ourense Ltda |
Valor referente anúncio de carater informativo e prestação de contas do legislativo. |
R$ 600,00 |
| 18-11-2010 |
Pró Digital Projetos eletrônicos Ltda |
Valor referente aquisição de crometro regressivo display remoto. |
R$ 1.896,00 |
| 08-11-2010 |
Com. de Bebidas Cirino Ltda |
Aquisição de agua mineral. |
R$ 84,00 |
| 08-11-2010 |
Corsan |
Valor referente conta de agua mês 11/2010. |
R$ 53,94 |
| 04-11-2010 |
Escritório Giaretton Ltda |
Formação de matéria Tomada de Preço 01/2010. |
R$ 43,00 |
| 04-11-2010 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente conta telefônica mês 11/2010. |
R$ 164,65 |
| 27-10-2010 |
Antonio Zanella ME |
Valor referente compra de 02 quadros com moldura. |
R$ 84,00 |
| 27-10-2010 |
Corag Cia Riograndense Artes Gráficas. |
Divulgação de Tomada de Preço 01/2010. |
R$ 540,00 |
| 27-10-2010 |
RGE S/A |
Valor referente energia elétrica mês 10/2010. |
R$ 83,89 |
| 26-10-2010 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 10/2010. |
R$ 17.665,67 |
| 26-10-2010 |
|
Valor referente INSS mês 10/2010. |
R$ 4.140,07 |
| 26-10-2010 |
C.J. Jarros |
Referente divulgação de edital Tomada de preço 01/2010. |
R$ 390,00 |
| 21-10-2010 |
Mauro Borges ME |
Valor referente confecção de 100 exemplares de Regimento Interno. |
R$ 900,00 |
| 21-10-2010 |
Mauro Borges ME |
Valor referente confecção de pastas e carimbos de madeira. |
R$ 98,00 |
| 21-10-2010 |
Fundação Coperhabic |
Valor referente divulgação de edital Tomada de Preço 01/2010. |
R$ 120,00 |
| 18-10-2010 |
Câmara de Vereadores |
Valor referente INSS patronal de RPA de Alessanara e Alessandra Maioli. |
R$ 725,00 |
| 14-10-2010 |
Rádio Ourense Ltda |
Valor referente divulgação de edital 04/2010. |
R$ 50,00 |
| 08-10-2010 |
Américo Primieri Refrigeração |
Compra de válvula de gás, braçadeira e mangueira. |
R$ 44,00 |
| 07-10-2010 |
Corsan |
Valor referente conta de agua mês 10/2010. |
R$ 61,22 |
| 05-10-2010 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente conta telefônica mês 10/2010. |
R$ 155,79 |
| 28-09-2010 |
RGE S/A |
Valor referente conta de energia elétrica mês 09/2010. |
R$ 106,54 |
| 27-09-2010 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 09/2010. |
R$ 17.010,50 |
| 27-09-2010 |
|
Valor referente INSS mês 09/2010. |
R$ 3.995,93 |
| 27-09-2010 |
HB Com. e produtos de informática |
Valor referente compra de HD Seta II, GB memória 2GB para computador. |
R$ 400,00 |
| 09-09-2010 |
Câmara de Vereadores |
Valor referente INSS patronal de RPA de Alessanara e Alessandra Maioli. |
R$ 725,00 |
| 09-09-2010 |
Corsan |
Valor referente conta de agua mês 09/2010. |
R$ 57,58 |
| 03-09-2010 |
Brasil Telecom S/A. |
Valor referente conta telefônica mês 09/2010. |
R$ 221,86 |
| 03-09-2010 |
|
Valor referente pagto de ART projeto de edificação e arquitetura instalações elétricas e hidro sanitárias. |
R$ 168,50 |
| 01-09-2010 |
Comércio de Bebidas Cirino Ltda |
Valor referente compra de agua. |
R$ 105,50 |
| 30-08-2010 |
RGE S/A |
Valor referente conta de energia elétrica mês 08/2010. |
R$ 141,86 |
| 30-08-2010 |
Poletto Poletto & Cia Ltda |
Compra de cola, fechaduras e plugs. |
R$ 52,30 |
| 26-08-2010 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 08/2010. |
R$ 17.010,50 |
| 26-08-2010 |
|
Valor referente INSS mês 08/2010. |
R$ 3.995,93 |
| 04-08-2010 |
Corsan |
Valor referente conta de agua mês 08/2010. |
R$ 57,58 |
| 04-08-2010 |
Tiago Moretto & Cia Ltda |
Compra de material de expediente. |
R$ 537,00 |
| 04-08-2010 |
HB Com. e Produtos de informática |
Valor referente compra de câmeras de video, microfone, placas de captura de som e pente de memória. |
R$ 2.200,00 |
| 04-08-2010 |
HB Serviços de Informática |
Valor referente concerto de no break e reparos PC Servidor. |
R$ 180,00 |
| 04-08-2010 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente conta de telefone mês 08/2010. |
R$ 152,59 |
| 28-07-2010 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 07/2010. |
R$ 17.665,67 |
| 28-07-2010 |
|
Valor referente INSS mês 07/2010. |
R$ 4.140,07 |
| 28-07-2010 |
RGE S/A |
Valor referente conta de energia elétrica mês 07/2010. |
R$ 129,69 |
| 08-07-2010 |
Corsan |
Valor referente conta de agua mês 07/2010. |
R$ 57,58 |
| 05-07-2010 |
Rádio Ourense Ltda |
Valor referente divulgação dos editais 02 e 03/2010. |
R$ 240,00 |
| 02-07-2010 |
Tiago Moretto & Cia Ltda |
Aquisição de material de expediente. |
R$ 747,00 |
| 02-07-2010 |
Alessandra e Alessanara Maioli |
Valor referente contrato de engenharia para edificação do prédio da Câmara. |
R$ 14.500,00 |
| 02-07-2010 |
Rádio Araucária de Comunicações |
Valor referente anúncio de edital nº 03/2010. |
R$ 44,00 |
| 02-07-2010 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente conta telefone mês 06/2010. |
R$ 204,18 |
| 29-06-2010 |
|
Valor referente INSS mês 06/2010. |
R$ 3.995,93 |
| 29-06-2010 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 06/2010. |
R$ 17.010,50 |
| 29-06-2010 |
RGE S/A |
Valor referente conta de energia elétrica mês 06/2010. |
R$ 109,55 |
| 24-06-2010 |
Rádio Araucária |
Divulgação de edital 02/2010. |
R$ 52,80 |
| 18-06-2010 |
|
Valor restituição de almoços Vereadores Rubilar e Valcir. |
R$ 29,40 |
| 14-06-2010 |
Rádio Ourense Ltda |
Valor referete divulgação de edital 01/2010. |
R$ 170,00 |
| 14-06-2010 |
Com. Passofundense de Livros Ltda |
Valor referente compra de livros: LRF, Lei de licitações e dicionário Aurélio. |
R$ 752,90 |
| 09-06-2010 |
Super Mercado Menegolla Ltda |
Valor referente aquisição de agua e gás. |
R$ 98,72 |
| 09-06-2010 |
Super Mercado Menegolla Ltda |
Valor referente compra de material de lipeza. |
R$ 91,67 |
| 09-06-2010 |
Corsan |
Valor referente conta de agua mês 06/2010. |
R$ 55,97 |
| 09-06-2010 |
Rádio Araucária de Comunidacação |
Valor referente divulgação de edital 01/2010. |
R$ 132,00 |
| 01-06-2010 |
RGE |
Valor referente conta de energis elétrica mês 05/2010. |
R$ 95,80 |
| 01-06-2010 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente conta de telefone mês 06/2010. |
R$ 201,71 |
| 26-05-2010 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 05/2010. |
R$ 17.010,50 |
| 26-05-2010 |
|
Valor referente INSS mês 05/2010. |
R$ 4.275,93 |
| 07-05-2010 |
Corsan |
Valor referente conta de agua mês 05/2010. |
R$ 55,97 |
| 03-05-2010 |
RGE |
Valor referente conta de energia elétrica mês 04/2010. |
R$ 109,67 |
| 03-05-2010 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente conta de telefone mês 05/2010. |
R$ 172,92 |
| 28-04-2010 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 04/2010. |
R$ 17.019,79 |
| 28-04-2010 |
|
Valor referente INSS mês 04/2010. |
R$ 4.277,98 |
| 19-04-2010 |
Tiago Moretto & Cia Ltda |
Valor referente aquisição de 06 cadeiras giratórias de tecido. |
R$ 1.704,00 |
| 13-04-2010 |
Dilamar Almeida da Silva |
Valor referente revelação de fotos de Vereadores para Confecção de Quadro. |
R$ 90,00 |
| 12-04-2010 |
Avenor |
Valor referente restituição de despesa de almoço, encontro Avenor em Cacique Doble. José Delocir da Silva, Osnildo Godoi, Benhur Vanz e Emilio Mottin. |
R$ 88,00 |
| 08-04-2010 |
Corsan |
Valor referente conta de agua mês 04/2010. |
R$ 59,51 |
| 06-04-2010 |
Poletto Poletto & Cia Ltda |
Valor referente compra de fios, campanhia e outros. |
R$ 23,48 |
| 05-04-2010 |
RGE |
Valor referente conta de energis elétrica mês 03/2010. |
R$ 151,85 |
| 05-04-2010 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente conta telefone mês 04/2010. |
R$ 109,74 |
| 05-04-2010 |
Noraci Mendes Debona |
Valor referente locação de espaço publicitário para divulgação dos atos do Poder Legislativo de abril a dezembro 2010. |
R$ 960,00 |
| 29-03-2010 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 03/2010. |
R$ 16.370,68 |
| 29-03-2010 |
|
Valor referente INSS mês 03/2010. |
R$ 3.575,13 |
| 29-03-2010 |
Empresa de Correios e Telégrafos |
Valor renovação Caixa Postal. |
R$ 55,00 |
| 29-03-2010 |
Empresa de Correios e Telégrafos |
Valor referente aquisição de selos postais. |
R$ 52,50 |
| 18-03-2010 |
Rádio Ourense Ltda |
Valor referente contrato de locação de espaço radiofônico de carater informativo de março a dezembro/2010. |
R$ 5.700,00 |
| 18-03-2010 |
Associação Araucária de Comunicações |
Valor referente a divulgação e apoio cultural de carater informativo de março a dezembro/2010. |
R$ 4.500,00 |
| 18-03-2010 |
Tiago Moretto e Cia Ltda |
Valor referente a compra de material de expediente (papel, cartuchos de tinta e outros). |
R$ 490,00 |
| 08-03-2010 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente conta telefônica mês 03/2010. |
R$ 206,20 |
| 08-03-2010 |
Corsan |
Valor referente conta de agua mês 03/2010. |
R$ 55,97 |
| 03-03-2010 |
Valdir Mendes Antunes & Cia Ltda |
Valor referente compra de tinta, solvente e rolo pintura sala de sessões. |
R$ 188,29 |
| 01-03-2010 |
RGE |
Valor referente tarifa energia elétrica mês 02/2010. |
R$ 153,21 |
| 01-03-2010 |
DJ Saraiva e Cia Ltda |
Valor referente compra de papel toalha e sabonete liquido. |
R$ 249,65 |
| 27-02-2010 |
Super Mercado Menegolla Ltda |
Valor referente aquisição de material de limpeza. |
R$ 80,07 |
| 25-02-2010 |
|
Valor referente folha de pagamento mês 02/2010. |
R$ 17.198,27 |
| 25-02-2010 |
|
Valor referente INSS mês 02/2010. |
R$ 3.757,20 |
| 23-02-2010 |
Sinfoft Informática Ltda |
Valor referente contrato de licença de uso e manutenção de software de 01/02/2010 a 01/12/2010. |
R$ 8.250,00 |
| 23-02-2010 |
Edson José Marchiori |
Valor referente contrato de prestação de serviço Assessoria e Consultoria na area juridica de fevereiro a dezembro de 2011. |
R$ 15.400,00 |
| 23-02-2010 |
Stangherlin Contabilidade e Assessoria Pública |
Valor referente contrato de prestação serviço de Consultoria e Auditoria na area contábil. |
R$ 14.300,00 |
| 18-02-2010 |
Mauro Borges - ME |
Valor referente a confecção de folhas timbradas. |
R$ 350,00 |
| 08-02-2010 |
Cirino Comercio de Bebidas Ltda |
Valor referente aquisição de agua mineral. |
R$ 57,50 |
| 08-02-2010 |
Corsan |
Valor referente a conta de agura mês 02/2010. |
R$ 59,51 |
| 08-02-2010 |
Mauro Borges - ME |
Valor referente a confecção de pastas e carimbos. |
R$ 93,00 |
| 05-02-2010 |
José Delocir da Silva |
Valor referente viagem para entrega de documentos a Caixa Federal de Sananduva. |
R$ 32,50 |
| 02-02-2010 |
HB Com. de Prod. Serv. de informática Ltda |
Valor referente prestação de serviço e serviço No breack. |
R$ 100,00 |
| 02-02-2010 |
RGE |
Valor referente tarifa de energia elétrica mês 01/2010. |
R$ 131,73 |
| 02-02-2010 |
Brasil Telecom |
Valor referente pagto fatura telefone mês 02/2010. |
R$ 173,26 |
| 02-02-2010 |
|
Valor referente 1/3 de férias servidor. |
R$ 970,56 |
| 01-02-2010 |
Poletto Poletto & Cia Ltda |
Valor referente materiais de construção para reforma da sala de sessões. |
R$ 1.926,59 |
| 27-01-2010 |
Tiago de Matos Pinto - ME |
Valor referente serviços de manutenção do site da Câmara meses de 01/2010 a 12/2010. |
R$ 1.800,00 |
| 27-01-2010 |
Avenor |
Valor referente contribuição a Avenor referente aos 01/2010 à 12/2010. |
R$ 1.200,00 |
| 26-01-2010 |
Tabelionato de São José do Ouro |
.Valor referente reconhecimento de firma e autenticação. |
R$ 8,40 |
| 26-01-2010 |
Emilio Antonio Mottin |
Valor ressarcimento combustivel viagem a Lagoa Vermelha, na Receita Federal. |
R$ 50,05 |
| 25-01-2010 |
|
Valor referente folha de pagto mês 01/2010. |
R$ 16.669,24 |
| 25-01-2010 |
Com. de Bebidas Cirino Ltda |
Valor referente aquisição de agua mineral. |
R$ 24,00 |
| 25-01-2010 |
|
Valor referente INSS folha de pagto mês 01/2010. |
R$ 3.845,21 |
| 15-01-2010 |
Tabelionato São José do Ouro |
Valor referente reconhecimento de firma e autenticação. |
R$ 8,40 |
| 08-01-2010 |
Corsan |
Valor referente pagto fatura de agua. |
R$ 52,43 |
| 08-01-2010 |
Brasil Telecom S/A |
Valor referente fatura telefone. |
R$ 162,87 |
| 04-01-2010 |
Sinsoft Informática Ltda |
Valor referente prorrogação de contrato de licença de uso e manutenção de software. |
R$ 750,00 |
| 04-01-2010 |
Stangherlin Contabilidade e Assessoria Pública |
Valor referente prorrogação de contrato de serviços de assessoria na área contábil. |
R$ 900,00 |
| 04-01-2010 |
Edson José Marchiori |
Valor referente prorrogação de contrato de serviços de assessoria na área juridica. |
R$ 1.000,00 |
| 04-01-2010 |
|
Valor referente 1/3 de ferias de servidor. |
R$ 318,56 |
| 04-01-2010 |
Provedor Ouronet Ltda |
Valor referente prestação de serviço na rede de internet e link de rádio de 01/01/2010 à 31/12/2010. |
R$ 1.210,00 |
| 29-12-2009 |
RGE |
Conta de energia elétrica mês 12/2009. |
R$ 107,92 |
| 23-12-2009 |
Rádio Ourense |
informativo mensal ref. mês 12/2009 conf. contrato. |
R$ 550,00 |
| 23-12-2009 |
Provedor Ouronet |
valor mensal ref. mês 12/2009 conf. contrato rede internet. |
R$ 70,00 |
| 23-12-2009 |
Jornal O Leitor |
valor mensal ref. informativo mês 12/2009 conf. contrato. |
R$ 120,00 |
| 23-12-2009 |
Avenor |
mensalidade ref. mês 12/2009. |
R$ 100,00 |
| 23-12-2009 |
Tiago de Mattos Pinto |
valor mensal ref. mês 12/2009 conf. contrato manutenção de site. |
R$ 150,00 |
| 23-12-2009 |
Sinsoft Informática Ltda |
Manutenção de Software ref. 12/2009. |
R$ 750,00 |
| 23-12-2009 |
Stanguerlin Contabilidade |
Ref. contrato Contabilidade e Assessoria mês 12/2009. |
R$ 990,00 |
| 23-12-2009 |
Edson José Marchiori |
Valor ref. Assessoria Juridica mês 12/2009. |
R$ 1.000,00 |
| 23-12-2009 |
Associação Araucária |
Apoio Cultural mensagem natal |
R$ 120,00 |
| 23-12-2009 |
Rádio Ourense Ltda |
Comunicações e prestação de contas. |
R$ 600,00 |
| 23-12-2009 |
Rádio Ourense Ltda |
Ref. publicação de edital 03/2009. Audiência do orçamento/2011. |
R$ 190,00 |
| 22-12-2009 |
|
Folha de pagto ref. mês 12/2009. |
R$ 16.370,68 |
| 22-12-2009 |
|
INSS ref. mês 12/2009 |
R$ 3.575,13 |
| 18-12-2009 |
Mauro Borges ME |
Edição da Lei Orgânica Municipal. |
R$ 800,00 |
| 17-12-2009 |
Araucária FM |
Ref. anuncio de edital. |
R$ 52,80 |
| 17-12-2009 |
Super Mercado Corso Ltda |
Aquisição de material de limpeza. |
R$ 49,92 |
| 17-12-2009 |
Tiago de Mattos Pinto |
Aquisição cartucho de impressora. |
R$ 80,00 |
| 16-12-2009 |
|
INSS 13º salário. |
R$ 945,18 |
| 16-12-2009 |
|
Folha pagto 13º servidores. |
R$ 4.416,28 |
| 14-12-2009 |
Super Mercado Corso |
Compra de agua. |
R$ 47,50 |
| 09-12-2009 |
Rogério de Mattos |
Aquisição de persianas sala de sessões. |
R$ 838,00 |
| 08-12-2009 |
Corsan |
Conta de agua ref. mês 12/2009. |
R$ 52,43 |
| 07-12-2009 |
Provedor Ouronet |
valor mensal ref. mês 11/2009 conf. contrato rede internet. |
R$ 70,00 |
| 06-12-2009 |
Jornal O Leitor |
valor mensal ref. informativo mês 11/2009 conf. contrato. |
R$ 120,00 |
| 04-12-2009 |
Tiago Moretto e Cia Ltda |
Material de expediente. |
R$ 678,50 |
| 04-12-2009 |
Moretto Mat. de Escritório\ Ltda |
Encadernação e concerto de copiadora Olivetti. |
R$ 190,00 |
| 03-12-2009 |
RGE |
Energia elétrica ref. mês 11/2009. |
R$ 98,48 |
| 03-12-2009 |
Com. de Bebidas Cirino Ltda |
Aquisição de àgua. |
R$ 48,00 |
| 03-12-2009 |
Brasil Telecom |
Conta telefonica mês 12/2009 |
R$ 181,02 |
| 01-12-2009 |
Rádio Ourense |
informativo mensal ref. mês 11/2009 conf. contrato. |
R$ 550,00 |
| 01-12-2009 |
Avenor |
mensalidade ref. mês 11/2009. |
R$ 100,00 |
| 01-12-2009 |
Tiago de Mattos Pinto |
valor mensal ref. mês 11/2009 conf. contrato manutenção de site. |
R$ 150,00 |
| 01-12-2009 |
Sinsoft Informática Ltda |
Manutenção de Software ref. 11/2009. |
R$ 750,00 |
| 01-12-2009 |
Stanguerlin Contabilidade |
Ref. contrato Contabilidade e Assessoria mês 11/2009. |
R$ 900,00 |
| 01-12-2009 |
Edson José Marchiori |
Valor ref. Assessoria Juridica mês 11/2009. |
R$ 1.000,00 |
| 26-11-2009 |
|
Folha de pagto mês 11/2009. |
R$ 16.370,68 |
| 26-11-2009 |
|
INSS ref. mês 11/2009. |
R$ 3.575,13 |
| 23-11-2009 |
Provedor Ouronet |
valor mensal ref. mês 10/2009 conf. contrato rede internet. |
R$ 70,00 |
| 16-11-2009 |
Jornal O Leitor |
valor mensal ref. informativo mês 10/2009 conf. contrato. |
R$ 120,00 |
| 13-11-2009 |
Com. de Bebidas Cirino Ltda |
Material de copa e cozinha. |
R$ 36,00 |
| 10-11-2009 |
Araucária FM |
Divulgação de audiência pública - LDO. |
R$ 52,80 |
| 09-11-2009 |
Corsan |
Pagto de agua mês 10/2009. |
R$ 55,97 |
| 03-11-2009 |
Avenor |
mensalidade ref. mês 10/2009. |
R$ 100,00 |
| 03-11-2009 |
Tiago de Mattos Pinto |
valor mensal ref. mês 10/2009 conf. contrato manutenção de site. |
R$ 150,00 |
| 03-11-2009 |
Snsoft Informática Ltda |
Manutenção de Software ref. 10/2009. |
R$ 750,00 |
| 03-11-2009 |
Stanguerlin Contabilidade |
Ref. contrato Contabilidade e Assessoria mês 10/2009. |
R$ 900,00 |
| 03-11-2009 |
Edson José Marchiori |
Valor ref. Assessoria Juridica mês 10/2009. |
R$ 433,42 |
| 03-11-2009 |
Brasil Telecom |
Conta telefone mês 10/2009. |
R$ 196,97 |
| 30-10-2009 |
HB Com. e serv. de informática |
Manutenção de equipamentos de informática e no breack. |
R$ 150,00 |
| 30-10-2009 |
RGE |
Pagto de energia ref. mês 10/2009. |
R$ 100,02 |
| 28-10-2009 |
|
Folha de pagto ref. mês 10/2009. |
R$ 16.329,13 |
| 28-10-2009 |
|
INSS ref. mês 10/2009. |
R$ 3.565,99 |
| 09-10-2009 |
Renan Guisolfi ME |
Compra de fonte para telefone sem fio. |
R$ 28,00 |
| 08-10-2009 |
Corsan |
Pagto agua ref, mês 10/2009. |
R$ 52,43 |
| 08-10-2009 |
Rádio Ourense Ltda |
Divulgação 02/2009 audiência pública LDO. |
R$ 96,00 |
| 06-10-2009 |
Brasil Telecom |
Conta telefônica ref mês 10/2009. |
R$ 197,39 |
| 06-10-2009 |
Mauro Borges ME |
Confecção de carimbos. |
R$ 171,00 |
| 05-10-2009 |
Provedor Ouronet |
valor mensal ref. mês 09/2009 conf. contrato rede internet. |
R$ 70,00 |
| 02-10-2009 |
Jornal O Leitor |
valor mensal ref. informativo mês 09/2009 conf. contrato. |
R$ 120,00 |
| 02-10-2009 |
Avenor |
mensalidade ref. mês 09/2009. |
R$ 100,00 |
| 02-10-2009 |
Tiago de Mattos Pinto |
valor mensal ref. mês 09/2009 conf. contrato manutenção de site. |
R$ 150,00 |
| 02-10-2009 |
Sinsoft Informática Ltda |
Manutenção de Software ref. 09/2009. |
R$ 750,00 |
| 02-10-2009 |
Stanguerlin Contabilidade |
Ref. contrato Contabilidade e Assessoria mês 08/2009. |
R$ 900,00 |
| 02-10-2009 |
Com. Mat. Escritório Moretto Ltda |
Reforma cadeira e encadernação. |
R$ 145,00 |
| 02-10-2009 |
Tiago Moretto e Cia Ltda |
Material de expediente, cartuchos, tonner, folhas.. |
R$ 597,00 |
| 02-10-2009 |
Tiago Moretto e Cia Ltda |
Compra de mesa, gaveteiro e outros. |
R$ 1.604,00 |
| 30-09-2009 |
Rádio Ourense |
informativo mensal ref. mês 09/2009 conf. contrato. |
R$ 550,00 |
| 30-09-2009 |
RGE |
Energia elétrica ref. 09/2009. |
R$ 79,72 |
| 29-09-2009 |
Poletto Poletto e Cia Ltda |
aquisição de fios, plugs e outros materiais. |
R$ 152,45 |
| 24-09-2009 |
|
folha de pagto ref. Mês 09/2009. |
R$ 16.971,85 |
| 14-09-2009 |
Corsan |
Pagto fatura de água ref. mês 08/2009. |
R$ 55,97 |
| 08-09-2009 |
Provedor Ouronet |
valor mensal ref. mês 08/2009 conf. contrato rede internet. |
R$ 70,00 |
| 08-09-2009 |
Jornal O Leitor |
valor mensal ref. informativo mês 08/2009 conf. contrato. |
R$ 180,00 |
| 08-09-2009 |
Avenor |
mensalidade ref. mês 08/2009. |
R$ 100,00 |
| 04-09-2009 |
Mercado Corso |
aquisição de materiais de limpeza. |
R$ 37,41 |
| 04-09-2009 |
Mercado Corso |
aquisição de materiais de copa e Cozinha |
R$ 109,30 |
| 02-09-2009 |
|
Rescisão de contrato com Servidor Edson José Marchiori. Assessoria Juridica). |
R$ 2.244,89 |
| 02-09-2009 |
RBS - Rede Brasil Sul de TV |
Divulgação ref. ao Cinquentenário do município. |
R$ 500,00 |
| 02-09-2009 |
Brasil Telecom |
Conta telefônica ref. mês 09/2009. |
R$ 235,07 |
| 31-08-2009 |
Rádio Ourense |
informativo mensal ref. mês 08/2009 conf. contrato. |
R$ 550,00 |
| 31-08-2009 |
Tiago de Mattos Pinto |
valor mensal ref. mês 08/2009 conf. contrato manutenção de site. |
R$ 150,00 |
| 31-08-2009 |
Sinsoft Informática Ltda |
Manutenção de Software ref. 08/2009. |
R$ 750,00 |
| 31-08-2009 |
Stanguerlin Contabilidade |
Ref. contrato Contabilidade e Assessoria mês 08/2009. |
R$ 810,00 |
| 26-08-2009 |
RGE |
Pagto fatura energia elétrica mês 08/2009. |
R$ 132,94 |
| 24-08-2009 |
|
Folha de pagto ref. mês 08/2009. |
R$ 17.211,07 |
| 24-08-2009 |
|
pagto ref. inss mês 08/2009. |
R$ 3.751,13 |
| 20-08-2009 |
Jornal O Leitor |
valor mensal ref. informativo mês 07/2009 conf. contrato. |
R$ 120,00 |
| 17-08-2009 |
Tabelionato Lagoa Vermelha |
pagto reconhecimento de firma e abertura de Ficha Padrão. |
R$ 8,10 |
| 17-08-2009 |
Tabelionato de São José do Ouro |
Reconhecimento de firma e autenticação. |
R$ 21,60 |
| 13-08-2009 |
Rádio Ourense |
Divulgação edital 01/2009 audiência pública PPA |
R$ 97,00 |
| 13-08-2009 |
Avenor |
mensalidade ref. mês 06/2009 e 07/2009. |
R$ 200,00 |
| 11-08-2009 |
Rádio Ourense |
informativo mensal ref. mês 07/2009 conf. contrato. |
R$ 550,00 |
| 11-08-2009 |
Jornal Folha Serrana |
informativo mensal ref. mês 07/2009 conf. contrato. |
R$ 60,00 |
| 11-08-2009 |
Provedor Ouronet |
valor mensal ref. mês 07/2009 conf. contrato rede internet. |
R$ 70,00 |
| 11-08-2009 |
Tiago de Mattos Pinto |
valor mensal ref. mês 07/2009 conf. contrato manutenção de site. |
R$ 150,00 |
| 10-08-2009 |
CORSAN |
pagto água ref. mês agosto/2009. |
R$ 55,97 |
| 03-08-2009 |
Brasil Telecom |
Conta telefone ref. mês 07/2009. |
R$ 158,35 |
| 03-08-2009 |
RGE |
Pagto conta energia elétrica ref. mês 07/2009. |
R$ 106,69 |
| 03-08-2009 |
Brasil telecom |
ref.pagto conta telefônica mês 08/2009. |
R$ 196,52 |
| 31-07-2009 |
Provedor Ouronet |
Aquisição de equipamento (rádo) para serviço de internet |
R$ 210,00 |
| 24-07-2009 |
|
Folha de pagto ref. mês 07/2009. |
R$ 17.211,06 |
| 24-07-2009 |
Tiago Moretto |
aquisição de material de expediente. |
R$ 617,00 |
| 23-07-2009 |
Jornal Folha Serrana |
informativo mensal ref. mês 06/2009 conf. contrato. |
R$ 120,00 |
| 23-07-2009 |
Jornal O Leitor |
valor publicação informativo meses 01/2009, 03/2009,04/2009, 05/2009 e 06/2009 conf. contrato. |
R$ 540,00 |
| 09-07-2009 |
Corsan |
Pagto conta de água ref. mês 07/2009. |
R$ 52,43 |
| 08-07-2009 |
Antonio Zanella ME |
Aquisição de um espelho com muldura para banheiro. |
R$ 38,00 |
| 08-07-2009 |
Provedor Ouronet |
valor mensal ref. mês 06/2009 conf. contrato rede internet. |
R$ 70,00 |
| 08-07-2009 |
Tiago de Mattos Pinto |
valor mensal ref. mês 06/2009 conf. contrato manutenção de site. |
R$ 150,00 |
| 02-07-2009 |
HB Comércio de Produtos de informa´tica |
Aquisição de No Break e leitor óptco de dooumentos. |
R$ 1.290,00 |
| 01-07-2009 |
Supermercado Corso Ltda |
Aquisição de materiais copa/cozinha. |
R$ 55,40 |
| 01-07-2009 |
Brasil Telecom |
Conta telefone ref. mês 06/2009. |
R$ 176,11 |
| 01-07-2009 |
RGE |
Pagto energia elétrica ref. mês 06/2009. |
R$ 106,59 |
| 30-06-2009 |
Rádio Ourense |
informativo mensal ref. mês 06/2009 conf. contrato. |
R$ 550,00 |
| 30-06-2009 |
Sisco - Com. e Prod. de informática Ltda |
Aquisição de uma impressora de cheques marca Bematech. |
R$ 1.900,00 |
| 24-06-2009 |
|
Valor Folha de Pagto ref. mês 06/2009. |
R$ 17.211,06 |
| 18-06-2009 |
HB Comércio de produtos de informática |
Aquisição de 01 computador completo. |
R$ 1.700,00 |
| 18-06-2009 |
Jornal Folha Serrana |
informativo mensal ref. mês 05/2009 conf. contrato. |
R$ 120,00 |
| 18-06-2009 |
Provedor Ouronet |
valor mensal ref. mês 05/2009 conf. contrato rede internet. |
R$ 70,00 |
| 18-06-2009 |
Tiago de Mattos Pinto |
valor mensal ref. mês 05/2009 conf. contrato manutenção de site. |
R$ 150,00 |
| 08-06-2009 |
Corsan |
Pagto Água ref. mês 06/2009. |
R$ 53,42 |
| 05-06-2009 |
Rádio Ourense |
Pagto despesa Rádio Ourense. |
R$ 150,00 |
| 02-06-2009 |
Araucária FM |
Pagto despesa Rádio Araucária FM. |
R$ 70,00 |
| 01-06-2009 |
RGE |
Pagto fatura de energia elétrica ref. mês 05/2009. |
R$ 80,44 |
| 01-06-2009 |
Brasil Telecom |
Conta telefone mês 05/2009. |
R$ 140,71 |
| 01-06-2009 |
Rádio Ourense |
informativo mensal ref. mês 05/2009 conf. contrato. |
R$ 550,00 |
| 01-06-2009 |
Avenor |
mensalidade ref. mês 04/2009 e 05/2009. |
R$ 200,00 |
| 25-05-2009 |
|
Folha de Pagto ref. Mês 05/2009. |
R$ 17.211,05 |
| 19-05-2009 |
Tabelionato Leila Catafesta |
Despesa com reconhecimento de firma e autenticação de documentos. |
R$ 36,30 |
| 19-05-2009 |
HB Comércio |
Manutenção equipamentos de informática. |
R$ 120,00 |
| 11-05-2009 |
Jornal Folha Serrana |
informativo mensal ref. mês 04/2009 conf. contrato. |
R$ 120,00 |
| 11-05-2009 |
Provedor Ouronet |
valor mensal ref. mês 04/2009 conf. contrato rede internet. |
R$ 70,00 |
| 11-05-2009 |
Tiago de Mattos Pinto |
valor mensal ref. mês 04/2009 conf. contrato manutenção de site. |
R$ 150,00 |
| 08-05-2009 |
Corsan |
Pgato fatura de água ref. mês 05/2009. |
R$ 50,04 |
| 04-05-2009 |
Brasil Telecom |
Fatura telefone ref. mês 04/2009. |
R$ 149,13 |
| 04-05-2009 |
RGE |
Pagto energia elétrica ref. mês 04/2009. |
R$ 135,50 |
| 30-04-2009 |
Rádio Ourense |
informativo mensal ref. mês 04/2009 conf. contrato. |
R$ 550,00 |
| 29-04-2009 |
MB Artes Gráficas |
Aquisição de Folhas Timbradas. |
R$ 290,00 |
| 28-04-2009 |
Embratel |
Fatura telefone. |
R$ 11,29 |
| 24-04-2009 |
|
Folha de pagto ref. mês 04/2009. |
R$ 17.211,05 |
| 23-04-2009 |
Super Mercado Corso |
Compras Diversas. |
R$ 52,03 |
| 20-04-2009 |
EBCT |
Renovação de Caixa Postal. |
R$ 52,00 |
| 17-04-2009 |
Tiago Moretto |
Aquisição de material de expediente. |
R$ 392,00 |
| 17-04-2009 |
Avenor |
mensalidade ref. mês 03/2009. |
R$ 100,00 |
| 14-04-2009 |
Provedor Ouronet |
valor mensal ref. mês 03/2009 conf. contrato rede internet. |
R$ 70,00 |
| 08-04-2009 |
Tiago de Mattos Pinto |
Manutenção do site da Câmara ref. meses: 01/09, 02/09 e março 2009. |
R$ 450,00 |
| 07-04-2009 |
Corsan |
Pagto conta de água ref. mês 04/2009. |
R$ 53,42 |
| 07-04-2009 |
Jornal Folha Serrana |
informativo mensal ref. mês 03/2009 conf. contrato. |
R$ 120,00 |
| 01-04-2009 |
Brasil Telecom |
Pagto fatura telefone mês 03/2009. |
R$ 169,14 |
| 01-04-2009 |
RGE |
Pagto conta energia elétrica ref. mês 03/2009. |
R$ 138,11 |
| 01-04-2009 |
D.J. Saraiva e Cia. Ltda |
Aquisição de materiais de limpeza e tapete personalizado. |
R$ 384,92 |
| 30-03-2009 |
Embratel |
Conta telefone. |
R$ 3,85 |
| 30-03-2009 |
Rádio Ourense |
informativo mensal ref. mês 03/2009 conf. contrato. |
R$ 550,00 |
| 24-03-2009 |
|
Folha de pagto mês 03/2009. |
R$ 17.211,05 |
| 20-03-2009 |
Jornal Folha Serrana |
informativo mensal ref. mês 02/2009 conf. contrato. |
R$ 60,00 |
| 18-03-2009 |
Mercado Menegolla |
Material de copa e cozinha. |
R$ 54,90 |
| 18-03-2009 |
Mini Mercado Menegolla |
Aquisição de material de limpeza. |
R$ 73,76 |
| 17-03-2009 |
EBCT |
Pagto despesa postagem de correspondências. |
R$ 90,00 |
| 13-03-2009 |
Provedor Ouronet |
valor mensal ref. mês 02/2009 conf. contrato rede internet. |
R$ 70,00 |
| 10-03-2009 |
Super Mercado Corso Ltda |
Ref. aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza. |
R$ 265,40 |
| 04-03-2009 |
Corsan |
Pagto conta de água ref. mês 03/2009. |
R$ 50,04 |
| 04-03-2009 |
Rádio Ourense |
informativo mensal ref. mês 02/2009 conf. contrato. |
R$ 550,00 |
| 04-03-2009 |
Jornal Folha Serrana |
informativo mensal ref. mês 01/2009 conf. contrato. |
R$ 120,00 |
| 04-03-2009 |
Avenor |
mensalidade ref. mês 02/2009. |
R$ 100,00 |
| 03-03-2009 |
Telesp SP |
Pagto fatura telefônica. |
R$ 16,11 |
| 02-03-2009 |
Brasil Telecom |
Pagto conta telefone ref. mês 02/2009. |
R$ 191,30 |
| 02-03-2009 |
RGE |
Pagto conta de energia elétrica ref. mês 02/2009. |
R$ 124,08 |
| 18-02-2009 |
|
Folha de pagto mês 02/2009. |
R$ 16.458,48 |
| 16-02-2009 |
Provedor Ouronet |
valor mensal ref. mês 01/2009 conf. contrato rede internet. |
R$ 70,00 |
| 16-02-2009 |
Avenor |
mensalidade ref. mês 01/2009. |
R$ 100,00 |
| 10-02-2009 |
MB Artes Gráficas |
materiais de expediente. Carimbo e Borracha de carimbo. |
R$ 58,00 |
| 05-02-2009 |
Corsan |
Pagto água ref. mês 02/2009. |
R$ 50,04 |
| 05-02-2009 |
Rádio Ourense |
informativo mensal ref. mês 01/2009 conf. contrato. |
R$ 550,00 |
| 03-02-2009 |
REG |
Pagto energia ref. mês 01/2009. |
R$ 123,69 |
| 03-02-2009 |
Brasil Telecom |
Valor ref. conta telefônica mês 01/2009. |
R$ 398,23 |
| 02-02-2009 |
|
Pagto 1/3 férias a servidores. |
R$ 2.194,70 |
| 28-01-2009 |
Rádio Ourense |
Anúncio via rádio informando a posse do Poder Legislativo e Executivo gestão 2009/22012. |
R$ 100,00 |
| 23-01-2009 |
|
Folha de pagto 01/2009. |
R$ 16.768,23 |
| 20-01-2009 |
Uvergs |
Valor ref. mensalidade mês 01/2009. |
R$ 543,00 |
| 09-01-2009 |
Corsan |
Pagto água ref.mês 01/2009. |
R$ 53,42 |
| 08-01-2009 |
|
Pagto 1/3 de férias a servidor. |
R$ 565,00 |
| 08-01-2009 |
Embratel |
Valor ref.conta telefônica. |
R$ 20,24 |
| 03-01-2009 |
Rádio Ourense |
informativo mensal ref. mês 10/2009 conf. contrato. |
R$ 550,00 |
| 08-04-2008 |
Thiago de Matos Pinto |
NF 2105 - 01 impressora multifuncional e um telefone sem fio. |
R$ 592,00 |
| 31-03-2008 |
|
Despesa de combustivel viagem de servidor a Getulio Vargas. |
R$ 80,00 |
| 20-03-2008 |
|
Taxa de inscrição curso no Igam Servidora Vanderléia Graeff |
R$ 380,00 |
| 11-03-2008 |
|
Despesas de passagens. |
R$ 113,27 |
| 11-03-2008 |
|
Recibo 814 - Inlegis - Valor inscrição de curso Controle Interno |
R$ 300,00 |
| 05-03-2008 |
|
Valor ref. taxa de àgua Corsan, com excesso. |
R$ 725,05 |
| 05-03-2008 |
Antunes Mat. de Contrução |
NF 2543 - reator, fios e fita para manutenção da iluminação. |
R$ 67,05 |
| 27-02-2008 |
|
Aquisição de materiais: descarga, fechadura e veda rosca. |
R$ 28,60 |
| 25-02-2008 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - Mês 02/08 |
R$ 4.036,04 |
| 25-02-2008 |
|
Verba de representação do Presidente mês 02/08 |
R$ 322,01 |
| 18-02-2008 |
|
Despesa de passagens aéreas Porto Alegre/Brasilia - Ver. Veneri Zenevich e Lidio Simão Colombelli |
R$ 1.514,48 |
| 08-02-2008 |
Relojoaria Bortolon |
NF 5152 - Cópia de Chaves de porta da Câmara Municipal. |
R$ 8,00 |
| 04-02-2008 |
|
Valor ref. férias e abono com servidor. |
R$ 462,34 |
| 01-02-2008 |
|
Conta Telefônica Brasil Telecom |
R$ 374,63 |
| 01-02-2008 |
RGE |
Valor ref. energia elétrica. |
R$ 77,43 |
| 24-01-2008 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - Mês 01/08. |
R$ 3.618,79 |
| 24-01-2008 |
|
Subsidio dos Vereadores Mês 01/08 |
R$ 9.660,33 |
| 24-01-2008 |
|
Verba de representação do Presidente mês 01/08 |
R$ 322,01 |
| 24-01-2008 |
|
Gratificação por tempo de serviço de servidores Mês 01/08. |
R$ 349,00 |
| 10-01-2008 |
|
Ligações telefônicas operadora 21 |
R$ 5,55 |
| 07-01-2008 |
|
Valor ref. férias e abono com servidor. |
R$ 1.932,09 |
| 00-00-0000 |
|
Despesa de Viagem (passagens e táxi de Auxiliar Legislativa. |
R$ 121,45 |
| 00-00-0000 |
|
Valor referente folha de pagto mês 09/2011. |
R$ 18.983,83 |
| 00-00-0000 |
867,00 |
Valor referente a compra de fita crep, tonner para copiadorade e cartuchos de tinta para imressora. |
R$ 867,00 |
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Despesas